LogoTiger Enterprise Özel Raporlar, Tablo ve View Açıklamaları - Logo/README.md at masterugurozpinar/Logo. Satınalma Fiyat Farkı Faturası: 56: 4: Satış/Satınalma fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilir.; 1. Satış/Satınalma faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında "Evet" seçilir.Cari hesap ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, Kod, Açıklama, Miktar ve Birim Fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir. LOGOİLE İHRACAT SÜREÇLERİNİZ ELEKTRONİK ORTAMDA. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 01 temmuz 2017 tarihi itibari ile İhracat ve Tax-Free faturalarının da e-Fatura uygulaması kapsamına alınmasıyla birlikte artık ihracat süreçleri de elektronik ortama taşınıyor. İşlemSonunda Fatura Basımları yapılsın. Fiyat farkı faturası oluşturulduktan hemen sonra fatura basımı yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Seçeneğin işaretlenmesi halinde, fatura oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra "Dizayn Sorgulama" ekranından basımın yapılacağı dizayn adı seçilir. Stok Kodu. Faturada firmaya ait bulunması gereken bilgiler firma logosu, firma tam unvanı, firma iletişim ve adres bilgileri, vergi numarası, ticaret sicil numarası, mersis numarası, banka bilgileri şeklinde. Müşterilerin ünvan, adres, vergi dairesi, vergi no gibi bilgilerinin yer alacağı faturada Maliye Bakanlığı mührü, fatura tarihi BvCFO. Lojistik - Satış Bölümü'nde, "İşlemler/Fatura" menüsünün altında yer Farkı Faturası, belli bir dönemde kaydedilmiş alış/satış faturalarının/irsaliyelerinin üzerindeki fiyatla, dönem sonunda oluşan fiyat arasındaki fark tutarının, ayrı bir fatura olarak düzenlenmesidir. Bu faturaların oluşturulması için programda bazı tanımlamaların yapılması gerekir. Yapılan tanımlamalara göre fiyat farkı faturaları program tarafından oluşturulur. Ön SorguFiyat farkı faturası oluşturulacak belgelerin seçimi ve oluşturulacak belgeye ait bilgilerin girilmesi için kullanılan Farkı Faturaları Oluşturma EkranıBelge TipiFiyat farkı faturasının hangi belge tipine göre oluşturulacağının belirlendiği alandır. Satış Faturası, Alış Faturası, Satış İrsaliyesi ve Alış İrsaliyesi olarak dört seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla seçim başlangıç ve bitiş numaralarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, fiyat farkı faturası oluşturmak için kısıt verilmesini sağlayan fiyat farkı faturası için başlangıç ve bitiş tarihi seçilerek kısıt verilmesini sağlayan alandır. Cari KoduCariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, fiyat farkı faturası oluşturmak için kısıt verilmesini sağlayan Cari KoduTeslim cari kodlarının başlangıç ve bitiş numaralarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, kısıt verilmesini sağlayan farkı oluşturulacak faturalar için, Kod-1 alanına girilen değere kısıt vermek amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu yardımı ile tanımlanan Kod-1 seçenekleri arasından seçim farkı oluşturulacak faturalar için, Kod-2 alanına girilen değere kısıt vermek amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu yardımı ile tanımlanan Kod-2 seçenekleri arasından seçim AmaçlıFiyat farkı faturalarının rapor amaçlı oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken Carileri GetirilsinFiyat farkı faturaları oluşturulurken e-fatura carilerinin getirilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken SorguYeni FaturaTarihYeni fiyat farkı faturası için tarih tanımlamasının yapıldığı fiyat farkı faturası için numara tanımlamasının yapıldığı KoduYeni fiyat farkı faturası için stok kodu tanımlamasının yapıldığı alandır. Rehber butonu yardımı ile stok kodları arasından seçim TarihiÖzel fiyat sisteminin kullanıldığı durumlarda "Fiyat Farkı Faturası" oluşturulurken hesaplanacak fiyat, bu alana girilen tarihteki fiyat listesine bakılarak hesaplanır. Girilen tarihteki fiyat listesinde stok için fiyat bulunamazsa, "Stok Kartı Kayıtlarındaki" fiyat baz Sonunda Fatura Basımları yapılsınFiyat farkı faturası oluşturulduktan hemen sonra fatura basımı yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Seçeneğin işaretlenmesi halinde, fatura oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra "Dizayn Sorgulama" ekranından basımın yapılacağı dizayn adı KoduFiyat farkı faturası oluşturulurken kullanılacak stok kodunun belirlenmesi için bir önceki stok kodu alanı boş geçildiyse fiyat farkı faturası kesilecek stok kartlarının, alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu ile belirlenen "Alfa Sayısal Sahalar" seçeneklerinden ilgili olanın seçilmesi gerekir. Seçilen alanda, fiyat farkı stok kodlarının olduğu “Alfa Sayısal Sahalar 2” alanı seçildiyse, fatura oluşturma işleminde ilgili stokların Stok Kartı → Kullanıcı Tanımlı Sahalar bölümündeki "Alfa Sayısal Sahalar 2'de" tanımlı olan stok kodu dikkate alınır. TamamTamam butonuna tıklanması ile birlikte, fiyat farkı faturası oluşturulacak faturalar için, ekrana gelen listeden seçim yapılır ve işaretlenen faturalar için fiyat farkı faturası oluşturma işlemine başlanır. İptal Fiyat farkı faturası oluşturulurken verilen kısıtların iptal edildiği ListesiÖn Sorgu sayfasında verilen kısıtlara uyan faturaların listelendiği sekmedir. Burada listelenen faturalardan fiyat farkı faturası oluşturulması istenen faturalar farenin sağ tuşu ile çift tıklanarak seçilir. Tamam butonuna basıldığında, seçilen belgeler için fiyat farkı faturası program tarafından otomatik olarak fiyat farkı faturasında "Ek Alan 1" alanına faturanın oluşturulmasında baz alınan faturadaki stoğun kodu, "Ek Alan 2" alanına faturanın oluşturulmasında baz alınan faturanın numarası aktarılır. Fiyat farkı faturasının stok hareketlerini etkilememesi için stoklara ait miktarlar "Miktar 2" alanına aktarılır. Faturalar her türlü satış işlemlerinden sonra yapılması gereken ödemeye dair bilgiler içeren belgelerdir. Faturada mal ya da hizmetin satıcısı, alıcısı ve karşılığı olan ücrete dair bilgiler yer alır. E-Fatura yani elektronik fatura, günümüzde yaygın olarak kullanılan fatura çeşitleri arasında yer alır. Elektronik fatura, standart faturadan farklı olarak, sanal ortamda oluşturulur ve kullanılır. Birçok avantajı ve kolaylığı ile öne çıkan e-faturalar günümüzde her türlü ticaret alanında kullanılır. Elektronik faturalarda da tıpkı fiziksel faturalarda olan bilgiler yer alır. E-faturaların maliyeti fiziksel faturalara göre daha düşüktür. Fiziksel faturalar posta ya da kargo yöntemi ile gönderilirken elektronik faturalar sanal olarak e-mail gibi kanallar aracılığıyla gönderilir. Bu denli avantajlı olan ve yaygın olarak kullanılan e-faturalar, ihracat ve ithalat işlemlerinde de kullanılır. İhracat, bir ülkenin dışarıya mal ya da hizmet satmasıdır. Ülke dışına satılan mal ya da hizmetlerin faturalandırılması için e-fatura kullanılırken, bazı noktalara dikkat etmek gereklidir. Yurt Dışı Firmalarına Fatura Nasıl Kesilir?Yurt dışına, sınır aşırı mal ya da hizmet satışı yapan satıcıların, bu satış işlemlerini faturalandırırken e-fatura kullanması gerekir. İhracat işlemlerinde kullanılan e-faturaya ise E-İhracat Faturası’ adı verilir. E-İhracat Faturası kesmek, standart e-fatura düzenleme aşamalarından farklı olarak ilerler. E-İhracat Faturası düzenlerken, faturanın ihracat’ kategorisinde düzenlenmesi gerekir. E-İhracat Faturası, mal ya da hizmete dair bütün bilgileri içermek zorundadır. Ayrıca E-İhracat Faturasında alıcı kısmına Ticaret Bakanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ yazılır. Bu ibarenin yanına bakanlığın vergi numarası da eklenir. Sonrasında E-İhracat Faturası, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. E-İhracat Faturası buradan da Gümrük Ticaret Bakanlığı’na gönderilir. Bu bakanlıklarca gerekli kontroller yapıldıktan sonra E-İhracat Faturası alıcı tarafa gönderilir. Kur Farkı Nasıl Belirlenir?İhracat işlemleri ülkeler arası olduğundan, her ülkenin para biriminin değeri satış işlemlerine etki edebilir. İhracat yaptığınızda, satış yaptığınız ülkenin para biriminin değeri kendi ülkenizin para biriminden daha değerli olabilir. Bunun gibi durumlarda, her iki ülkenin de para biriminin eşit sayılabilmesi için para birimlerinin arasındaki fark hesaplanır. Ortaya çıkan kur farkı olumlu yönde ise kambiyo vergilendirilir. Ortaya çıkan kur farkı olumsuz yönde ise kambiyo zarara 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Kimlerin E-Fatura Düzenlemesi Gerekiyor?Yasalar gereği, cirosuna bağlı olarak, ihracat işlemleri yapan bütün satıcıların E-İhracat Faturası kesmesi zorunlu. Ülke içinde yaptığı satış işlemlerinde e-fatura uygulamasına tabi olan bütün satıcıların ihracat işlemlerinde de E-İhracat Faturası kesmesi gereklidir. Eğer ülke içerisinde yaptığınız satışlarda e-fatura kesmekle yükümlü değilseniz, ihracat yaptığınızda da E-İhracat Faturası kesmeniz gerekmez. E-fatura uygulamasına tabi olmayan satıcılar, ihracat işlemlerinde faturalarını matbu yoluyla düzenleyebilirler. Siz de kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden Kargo Şirketleri Aracılığı İle Gönderilen Malın Faturası E-Fatura mı Olmalı?İhracat yapan satıcılar, satış yaptıkları malları çeşitli nakliyat yöntemleriyle gönderebildiği gibi, daha küçük ölçekli satışları kargo şirketleri aracılığı ile gönderebilir. Yurt dışına kargo şirketleri ile gönderim yapmak makro ihracat olarak adlandırılır. Yurt dışına kargo ile gönderilen malların faturalandırılması sırasında e-fatura kullanımı çok sayıda satıcı tarafından merak edilen bir konudur. Yurt dışına kargo ile gönderimi yapılan mallar, ETGB kapsamına girmez. ETGB uygulamasına göre bütün ülkeler henüz e-fatura kullanamamaktadır. Bu da, yurt dışına kargo ile gönderilen mallar için e- faturanın düzenlenmesinin gerekmediği anlamına gelir. Yurt dışına satışını yaptığınız bir malı kargo şirketleri ile gönderdiğinizde, bu satışa dair fatura keserken e-fatura kullanmak zorunda değilsiniz. Bu gibi durumlarda kağıt fatura ve e-Arşiv fatura 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin. 14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın. Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz; E Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?E Faturaya Zorunlu Geçiş Şartları Nelerdir?E-Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır? Herkese merhaba. İdeanet Bilişim Destek Ekibi olarak bu yazımızda Logo Tiger 3 serisinde, “Logo’da satış faturasına gider dağıtımı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını vereceğiz. Logo’da satış faturasına gider dağıtımı yapmak için ön şart elbette dağıtılacak giderin ve dağıtımı yapılacak satış faturasının tanımlı olmasıdır. Adımları kısaca özetleyelim. Gider olarak seçilecek alınan hizmet kartının dağıtıma uygun olarak tanımlanması gerekir. İlgili alınan hizmet kartında ise “Maliyeti Etkiler” kutucuğunun işaretli olması ve Maliyet Dağıtım Tipi’nin seçilmiş olması gerekir. Logo’da Dağıtılacak Gider Olarak Tanımlanacak Hizmet Kartının Tanımlanması Öncelikle gider yansıtılacak alış faturasının Logo’da alış faturası olarak sisteme girilmesi gerekir. Dağıtıma uygun hizmet kartı içeren alınan hizmet faturası Logo Tiger 3’te kayıtlı olmalıdır. Bunun için satınalma faturasında satırda daha önce tanımladığımız hizmet kartını seçmeliyiz. Logo’da Dağıtılacak Gider Olarak Tanımlanacak Alış Faturasının Tanımlanması Gider dağıtımı yapılacak bir satış faturasının Logo’da kayıtlı olması gerekir. Gideri bir satış faturasına aktaracağımız için ilgili satış faturasının da Logo Tiger de kayıtlı olması gerekmektedir. Dağıtım sadece malzeme satışlarına yapılabilir. Satış Dağıtım Provizyon Fişi oluşturulmalıdır. Malzeme Yönetimi modülü altında, hareketler bölümünde bulunan Satış Provizyon Dağıtım Fişleri’ni kullanıyoruz. Açılan ekranda sağ tık “Ekle” ya da sol alttaki “Yeni” butonuyla yeni bir fiş oluşturuyoruz. Dağıtım Yapabilmek İçin Logo Tiger 3 Satış Provizyon Dağıtım Fişi Eklenmesi Dağıtım Yapabilmek İçin Logo Tiger 3 Satış Provizyon Dağıtım Fişi Eklenmesi Dağıtılacak hizmet kartı seçilmelidir. Satış Dağıtım Provizyon Fişi açıldığında sağ tık ile aşağıdaki ekran oluşur. “Filtrele Dağıtılacak Hizmetler” hangi hizmet kartını gider olarak dağıtacağımızı seçeceğimiz bölümdür. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtılacak Hizmet Kartlarının Seçilmesi Bu bölümde öncelikle fiş türü alanında Alınan Hizmet Faturaları’nı seçmeliyiz. Tarih, fiş no, hizmet kodu, cari hesap gibi birçok filtreleme imkanı bulunmaktadır. Dağıtım amacımıza uygun filtreleme yapmalıyız. Gider Dağıtımı Yapılacak Dağıtım Yapılacak Alınan Hizmet Faturasının Seçilmesi Uygun filtrelemeyi yaptığımızda aşağıdaki gibi dağıtım yapılacak satırlar belirir. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak Alınan Hizmet Faturası Dağıtım yapılacak satış faturasının seçilmesi gerekir. Aynı ekranda tekrar sağ tık “Filtrele Malzemeler” seçiyoruz. Dağıtımın sadece malzeme satışlarına yapılabileceğini unutmayalım. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak İlgili Malzeme Kartlarının Seçilmesi Gelen filtreleme ekranında satışa ilişkin malzeme, cari, fiş no, tarih gibi dağıtım amacımıza uygun filtreleme yapılır. Giderler sadece bir satışa aktarılabileceği gibi seçime bağlı birçok satışa dağıtılabilir. Örneğin; sadece bir müşterinin ya da malzemenin satışlarına ya da bir aydaki satışların tamamına aktarılabilir. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak İlgili Malzeme Kartlarının Seçilmesi Gider dağıtımın yapılması işleminin tamamlamak için bir adım kalıyor. İşlemler tamamlandığında aşağıdaki gibi, üst tarafta dağıtım yapılacak giderler, alt tarafta dağıtım yapılacak malzeme satışları listelenir. Bu sayfada tekrar sap tık ile “Dağıtılacak Toplam Güncelle” dediğimizde dağıtım işleminin yapıldığını görebiliriz. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılması Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılması Sonrasında ilgili fişi kaydediyoruz. “Logo’da satış faturasına gider dağıtımı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bu şekildedir. Her türlü soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Firmalar belgelerinin takiplerini daha kolay yapabilmek ve tabii ki muhasebelerini tutabilmek için muhasebe programı kullanılırlar, Logo fatura kesme işlemi de ön modülde önemli konulardan bir tanesidir. Logo fatura kesme işlemi kolay olmakla birlikte dikkat edilmesi ve doldurulması gereken önemli yerler vardır, bu yazıda Logo fatura kesme işleminin püf noktalarına değineceğiz ve en çok kullanılan fatura türlerinin örneklerini vereceğiz. Logo Fatura Kesme İşlemi Hangi Modülden Yapılır? Tiger 3 Satış ve dağıtım + hareketler + satış faturaları / satınalma faturaları Go Faturalar + satış faturaları / satınalma faturaları Logo fatura kesme işlemi sırasında en çok kullanılan fatura türlerini inceleyeceğiz ve fatura kesme mantığı aynı olduğundan tüm fatura türlerine değinmeyeceğiz. Bu yöntemleri izleyerek e-fatura ve e arşiv fatura da kesebilirsiniz. Toptan Satış Faturası Fatura Sekmesi Kırmızı Renkli Bölge Fatura numarası, fatura tarihi vb. bilgiler buradan işlenir. Turuncu Renkli Bölge Burada cari hesap seçimi yapılır ve ödeme planı vade girilebilir. Mavi Renkli Bölge Bu bölümde ise birden fazla işyeri, ambar, fabrika vb. varsa ve fatura bu ambar ve işyeri ile ilişkiliyse buradan ilgili seçim yapılır. Program, burada seçili olan ambarın stok miktarlarını getirir ve bu ekranda farklı ambarların stok miktarlarını görmek mümkündür. Logo şube bazlı stok takibi hakkında detaylı bilgi için tıklayın. Yeşil Renkli Bölge Bu kısımda faturaya varsa özel kod, yetki kodu veya satış elemanı tanımlanabilir. Pembe Renkli Bölge Fatura kalemleri buradan girilir, genele indirim uygulanacaksa çift çizginin altında indirim satırından yüzde olarak yahut tutar olarak indirim yapılabilir. Detaylar Sekmesi Yeşil Renkli Bölge Bu bölümde eğer fatura adresi ile ürünlerin gideceği adres farklı ise bu kısım doldurulur. Mavi Renkli Bölge Logo fatura kesme işlemi sırasında program otomatik olarak arkada bir irsaliye oluşturur. Burada irsaliyenin numarası, tarihi üç noktaya basılırsa, belge numarası vb. değiştirilebilir. Kırmızı Renkli Bölge Bu kısımda ise fatura dövizli ise ve günlük kurlar varsa para birimi ve kuru yazılarak fatura tutarı hesaplattırılır TL ve yabancı para birimi olarak. Mor Renkli Bölge Faturaya ait notlar düşülecekse buradan girilir, ancak fatura dizaynında eğer ilgili alanlar yoksa yazılan notlar görünmeyecektir. Turuncu Renkli Bölge Eğer fatura bir ödeme ile kapatılacaksa ödeme tipi seçilir. Verilen Hizmet Faturası Verilen ve alınan hizmet faturalarının diğerlerinden farkı ise hizmetin irsaliyesi olamayacağı için arkada irsaliye oluşmaz ve faturaya irsaliye aktarılamaz. Detaylar sekmesi toptan satış faturası ile aynıdır sadece irsaliye kısmı pasiftir. Fatura penceresinden hizmet faturası işlenebileceği gibi, banka modülünden de hizmet faturası işlenebilir. Satınalma İade Faturası Diğer fatura türleri nasıl işleniyorsa aynı şekilde işlem adımları takip edilir. Logo fatura kesme işlemi sırasında el ile satınalma iade faturası işlenebileceği gibi, iade yapılacak faturanın üzerine tıklayıp iade et seçeneğine tıklanırsa program otomatik olarak iade faturası oluşturur sizin tek yapmanız gereken fatura üzerinde değişiklik yapmak olacaktır. Not İade faturalarında mantık ters çalışır; satınalma iade aslında satış demektir, aynı şekilde satış iade ise satınalma demektir. Satış Fiyat Farkı Faturası Logo fatura kesme işlemi sırasında, fatura türü eğer fiyat farkı ise satınalma / satış burada dikkat edilmesi gereken iki önemli kriter vardır. Bunlardan ilki turuncu bölge içerisinde yer alan stok tutarları kısmı; eğer on liraya bir kalem sattıysak ve bu kalemin fiyatı sekiz lira olacaksa stok tutarları azaltılacak, eğer kalemin fiyatı on iki liraya çıkacaksa stok tutarları arttırılacak olmalıdır. Bu kısıma dikkat edilmezse stok miktarları tutmayacaktır ve muhasebeleştirme sırasında yevmiye kayıtları yanlış olacağından muhasebe tarafında da hesaplar tutmayacaktır. İkinci önemli kısım ise; kırmızı renkli olan bağlı fatura no kısmıdır. Stokları girdikçe burada üç noktaya bastığınızda fatura numarası gelecektir. Logo Fatura Kesme İşleminde Kullanılabilecek Kolaylıklar Logo fatura kesme işlemi esnasında, düzenlenecek fatura türü satış / satınalma iade ise yahut satış / satınalma fiyat farkı faturası ise; çok kolay bir yöntem vardır; İadesi yapılacak olan faturanın üzerine sağ tıklayıp açılan menü içerisinde iade al / iade et seçeneği seçilerek gelen fatura ekranında düzenlemeler yapılır ve fatura kayıt edilir. Fiyat farkı yapılacak faturanın üzerine sağ sağ tıklayıp açılan menü içerisinde ff uygula denilerek önüme gelen fiyat farkı faturası düzenlenerek kayıt edilir. Logo Fatura Kesme işleminden sonra Fatura Nasıl İptal Edilir? İlgili fatura üzerine sağ tıklayıp iptal et seçeneği tıklanır, iptali geri almak için aynı işlem adımı uygulanır geri al. FATURA NASIL KESİLİRFURKAN PEZEKLOGO FATURALOGO GO FATURA KESMELOGO TİGER FATURA GİRİŞİLOGO TİGER SATIŞ FATURASI Değerli İş Ortağımız, 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile İhracat ve Tax-Free faturalarının da e-Fatura uygulaması kapsamına alınmasıyla birlikte artık ihracat süreçleri de elektronik ortama aldığımız geri bildirimler ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı sıkça sorulan sorular dokümanı referans alınarak bir bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır. İhracat faturalarının Gümrük’e gönderilmesi için hangi sürüme geçilmesi gerekmektedir? Serbest bölgeye düzenlenen mal ihracı faturaları GÇB ekinde ise bu durumda bu faturalarında Gümrük’e iletilmesi gerekmektedir. Bu yeni bir düzenleme olduğundan geliştirme sürümde yapılmıştır. Bu sebepten müşterilerin sürüme geçmeleri daha sağlıklıdır. Serbest Bölgeye düzenlenen faturalar GÇB ekinde değil ise kullanılabiliriz. Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e-faturası kapsamında mıdır? İhracat işlemlerinde kullanılan proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından kâğıt ortamda veya e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat proforma faturaları e-fatura kapsamında değildir. Konsinye ihracat ihracat e-faturası kapsamında mıdır? İhracat işlemlerinde kullanılan konsinye fatura e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat konsinye faturaları e-fatura kapsamında değildir. Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında mıdır? Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir. Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir? Yurt dışına düzenlenecek olan hizmet faturaları e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat hizmet faturaları e-fatura kapsamında değildir. Düzenlenen faturada hem mal hem hizmet kalemi bulunabilir mi?Hizmet faturaları e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. Fatura GÇB ekinde düzenlecek ise ihracat e-faturası olarak Gümrük’e iletilmelidir. Bu sebepten hizmet satırları için bir e-Arşiv faturasıveya kağıt, mal satırları için bir ihracat e-faturası düzenlenmesi gerekmektedir. NOT İhracat e-faturası içerisinde hizmet olması durumunda sistem tarafından GTİP kodu olmadığı için hata verilecektir. Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-fatura mı olmalı mı? Mikro ihracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte efaturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu Kağıt/e-arşiv fatura düzenlenmeye devam edilecektir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı ETGB- mikro ihracat da efatura kapsamında mıdır?Mikro ihracata ilişkin kesilecek fatura e-arşiv mükellefleri için earşiv fatura, mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu kağıt/e-Arşiv fatura düzenlenmeye devam edilecektir. Mikro ihracat Elektronik Ticaret Gümrük BeyannamesiETGB ile yapılmaktadır. ETGB beyan formunda beyan sahibi hızlı kargo taşımacılığı yapan firma gözükmektedir. Mikro ihracata ilişkin faturalar e-fatura kapsamında değildir. Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir? • Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli, • Serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenmeli, • Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenlenmeli, • Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi değilse kağıt fatura düzenlenmeli.

logo fiyat farkı faturası nasıl kesilir